目录
第一部分 永州市中心医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
永州市中心医院概况
一、部门职责
永州市中心医院始建于1905年，前身是英国基督教循道公会创办的“普爱医院”。随着永州的发展，医院经历了零陵专区人民医院、零陵地区人民医院、永州市人民医院等阶段，目前已发展成一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等综合性医院，担负着全市突发性公共卫生事件的紧急救援工作及全市人民的危、急、重症抢救工作，是永州市医疗保健和科研教学中心，是湖南省人民政府指定的医学鉴定医院及南华大学附属临床学院，南华大学、吉首大学硕士研究生培养基地，国家级住院医师规范化培训基地、湖南省全科医生转岗培训基地，湖南省肿瘤放射治疗临床医疗技术示范基地。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州市中心医院内设机构包括：医院现有编制床位2400张，在职职工3174人，医院专科门类齐全，开设临床医技科室92个。拥有国家临床重点培育专科2个，省级省临床重点专科3个、市州级省临床重点专科4人，市级临床重点专科25人、市级中医特色专科1个、国家临床重点专科培训项目2个、省级省临床重点专科建设项目6个、市州级省临床重点专科建设项目14个、市级医学中心5个。
（二）决算单位构成。永州市中心医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市中心医院本级
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计149111.86万元。与上年相比，增加36.52万元，增长0.02%，主要是因为2022年受到新冠疫情影响，收入增长缓慢。
2022年度支出总计149059.73万元。与上年相比，增加637.15万元，增长0.43%，主要是因为2022年受到新冠疫情影响，疫情防控支出有所增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计149111.86万元，其中：财政拨款收入2717.16万元，占1.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入145697.41万元，占97.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入697.30万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计149059.73万元，其中：基本支出147812.59万元，占99.16%；项目支出1247.14万元，占0.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2717.16万元，与上年相比，减少1553.21万元,减少36.37%，主要是因为相比2021年财政拨款收入，基本财政拨款收入持平的情况下，2022年财政减少对基础建设投入。
2022年度财政拨款支出总计2717.16万元，与上年相比，减少1553.21万元, 减少36.37%，主要是因为相比2021年财政拨款支出，2022年财政对基础建设投入减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2717.16万元，占本年支出合计的1.82%，与上年相比，财政拨款支出1553.21万元,减少36.37%，主要是因为同比2021年财政拨款支出，2022年财政对基础建设投入减少，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2717.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2717.16万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为438.84万元，支出决算数为2717.16万元，完成年初预算的619.17%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为438.84万元，支出决算为1470.02万元，完成年初预算的334.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费2022年年初预算数为402.84万元，而其他综合医院改革补偿、抚恤金年初预算未安排，为年中追加安排的。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）公共卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为850.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的脑卒中筛查、住院医师规范化培训、临床重点专科建设等公共卫生项目支出。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的零陵院区外科大楼装修改造项目购置设备款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1470.02万元，其中：
人员经费819.08万元，占基本支出的55.72%,主要包括基本工资、抚恤金。
公用经费650.94万元，占基本支出的44.28%，主要包括维修(护)费。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。2022年度我单位无公务接待财政拨款支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位（或公益二类事业单位），不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本单位2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆，其他用车主要是医院公务用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备120台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、重大传染病防治项目绩效目标完成情况。
（1）项目基本情况。2022年度我院作为基地医院于2022年9月30日收到项目专项资金80万元整，截止到目前，我院已使用专项经费72.4万元，其中基层卫生机构拨付18万元，项目检测试剂列支23.5万元，现场筛查宣传动员、物资、设备、差旅费等列支30.9万元，结余专项经费7.6万元。专项经费结余原因：2022年底因疫情防控导致脑卒中筛查项目院内综合干预12月面访开展不顺利。阶段性目标为：2022年完成脑卒中高危人群筛查和干预项目院外筛查干预任务4000例，院内综合干预1500例。
（2）完成目标情况。2022年度实际完成筛查干预6067例，其中完成综合干预1723例；院外筛查干预4344例，完成院内、院外随访3113人次，在全国综合质控247家基地医院中排名113名，取得的项目效益指标满足预期。
2、住院医师规范化培训项目绩效目标完成情况。
（1）项目基本情况。永州市中心医院作为国家住院医师规范化培训基地，2022年度进行培训基地的进一步建设，加强师资队伍建设，承担143名住院医师的相关培训工作的开展。2022年度住培阶段性目标为完成各基地及培训科室的院级督导，进行143名住院医师的理论及技能培训及考核，完成2021级住院医师的执业医师考核前培训及2019级住院医师的结业考核培训工作。
（2）完成目标情况。2022年度我院住培共计进行住院医师技能培训及考核13500人次，院级理论培训及考核1900人次，组织各培训科室各级管理人员及带教师资171人次参加网络线上省级、国家级师资培训，院级培训基地、培训科室及基层实践基地督导35余次 ，圆满完成本年度的住培相关培训任务。2022年度我院55名住院医师首次参加国家住院医师规范化培训住培结业考核，52名住院医师顺利通过，通过率通过率94.54%。首次54名住院医师参考，52名住院医师首次顺利通过，首次通过率96.29%。
3、紧缺人才培训项目绩效目标完成情况。
（1）项目基本情况。为深化医药卫生体制改革，为推进全科医生队伍发展，提升基层医疗卫生机构服务能力，加快推进健康湖南建设，根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3号）精神，遵循医疗卫生服务临床医学人才成长规律，坚持政府主导，发挥市场机制作用，完善适应行业特点的全科医生培养制度，创新全科医生使用激励机制，为卫生与健康事业发展提供可靠的全科医学人才支撑。项目绩效目标为：到2030年，城乡每万居民拥有5名合格的全科医生，全科医生队伍基本满足城乡居民卫生与健康需求，全科医生培养与使用激励机制更加健全完善。2021年度该项目市财政到位资金150万元，到位率100％，2020年度结转资金19.7941万元。2022年度该项目市财政到位资金75万元，到位率100%，目前已使用资金19.9462万元。目前2022级50名学员在岗培训，培训结束时间为2023年10月。项目资金使用情况：总资金169.79万元，总支出137.69万元。
（2）完成目标情况。严格遵循湖南省卫健委湘卫科教发[2021]5号文件精神及《永州市全科转岗学员的管理规定》按月按时发放学员的生活补助。2021级共计学员100名，专项资金150万，按照文件要求做到专款专用：三分之二的资金用于学员学员生活补助，三分之一的资金用于教学等其他开资，按月按时发放学员的生活补助。2021年100名学员中本市副高职称以上减免学员8名，衡阳市副高以上减免学员6名，以上14名学员因没参加临床轮转，生活补助未与发放，其他学员的生活补助根据考勤及考核进行发放。剩余资金用于房屋维修，水电开支、教学模型维护等。项目资金专款专用，全部永于全科医生转岗培训上，取得了积极的反响，对全科医生转岗培训政策的持续长久实施提供了有力保障，学员满意率较高。
（一）存在的问题及原因分析
1、预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。比如，由于预算执行监督力度不够，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效。出现这种情况，主要原因在于部门预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。必须提高预算绩效管理的主动性，从先有预算再排项目向先有项目再排预算转变。
2、预算执行监督机制不够健全，预算的监督考核环节不完善，主要原因部分部门存在预算执行项目不细化，项目开展只有预算没有结算，造成好的经验无法传承完善，问题无法调整修正；绩效评价结果不具体，这些都会造成信息的不对称和沟通的不顺畅，最终制约着预算绩效管理的正常开展，需要专职的监督部门全过程、全方位地介入整个环节中，科学制定年度经营计划和工作任务，层层量化细化，由各业务部门严格按照经营目标，对各科室的业务活动进行计划与控制，加强预算引导与考核，月月跟踪，压实责任，有效把预算目标转化到实际工作中去，以确保预算目标的实现。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
.png)