目 录
第一部分 永州市中心医院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州市中心医院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
永州市中心医院始建于1905年，前身是英国基督教循道公会创办的“普爱医院”。随着永州的发展，医院经历了零陵专区人民医院、零陵地区人民医院、永州市人民医院等阶段，目前已发展成一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等综合性医院，担负着全市突发性公共卫生事件的紧急救援工作及全市人民的危、急、重症抢救工作，是永州市医疗保健和科研教学中心，是湖南省人民政府指定的医学鉴定医院及南华大学附属临床学院，南华大学、吉首大学硕士研究生培养基地。
2、机构设置
永州市中心医院内设院党委办、办公室、人力资源部、监督检查室、财务部、设备物资部、审计部、后勤服务部等党政管理机构及儿科、产科、检验等临床医技科室。
二、部门预算单位构成
永州市中心医院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州市中心医院本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入（永州市中心医院无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数 451.34万元，其中，一般公共预算拨款410.84万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户管理资金收入40.5万元。收入较去年增加12.5万元，增加主要原因是财政专户管理资金增加4.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加8万元。
（二）支出预算，2023年年初预算数451.34万元，其中，一般公共服务支出451.34万元。支出较去年增加12.5 万元，增加主要原因是财政专户管理资金项目支出增加4.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入项目支出增加8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算410.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为402.84万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为8万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出等。其中：停车场支出8万元，主要用于保证停车场正常运行进行的维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0 %。主要包括：办公费、……、其他商品和服务支出以其他支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0 万元，2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位资产总值年初余额200526.73万元，其中包括流动资产67027.05万元，固定资产86856.64万元，无形资产36721.4万元，其他资产9921.64万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等。占用办公用房 27900平方米。价值50万以上通用设备及专用设备241台，价值100万以上通用设备及专用设备129台。公务用车22 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为451.34万元，其中，基本支出402.84万元，项目支出48.5万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位财政专户经费预算40.5万元，比2022年预算增加4.5万元，上升12.5 %，主要用于人员培训的相关支出等方面。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0 %；与2022年预算持平。
培训经费预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0 %；
节庆经费预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0 %；
晚会经费预算 0万元，比2022年预算减少（增加）0 万元，下降（上升）0 %；
论坛经费预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0 %；
赛事经费预算0万元，比2022年预算减少（增加） 0 万元，下降（上升）0 %。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
.png)