项目支 出名称

万名医师支援农村项目

主管部门

永州市卫生健康委员会

实施单位

永州市中心医院

项目资金 (万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

　     10

10

10

10

　100%

      10

其中:当年财政拨款

　     10

10

　10

10

100%

      10

上年结转资金

其他资金

年度总体 目 标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标 50分)

数量指标

考核数量

360人

365人

20

20

质量指标

经费使用准确性

年度指标值为100，　完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

　 100

　 10

　 10

时效指标

资金使用及时率

年度指标值为100，完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

　100

　 10

　 10

成本指标

成本超出预算

　 >10万

　    10

　 10

　 10

效益指标 (30分)

经济效

益指标

提升基层医疗机构业务收入，全年较前年增长

　10

　8

社会效

益指标

上级部门对单位工作的认可程度

年度指标值为10，非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可计6分，通报批评计0分　

　     10

　 10

　  8

生态效

益指标

可持续影响 指标

扩大市中心医院在全市的影响力、知名度、辐射力，促进医院卫生健康事业长足发展。

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象满 意度指标

服务对象满意度

　    96

　     95

　10

　  8

总分

100

94