目录
第一部分永州市中心医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永州市中心医院概况
一、部门职责
永州市中心医院始建于1905年，前身是英国基督教循道公会创办的“普爱医院”。随着永州的发展，医院经历了零陵专区人民医院、零陵地区人民医院、永州市人民医院等阶段，目前已发展成一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等综合性医院，担负着全市突发性公共卫生事件的紧急救援工作及全市人民的危、急、重症抢救工作，是永州市医疗保健和科研教学中心，是湖南省人民政府指定的医学鉴定医院及南华大学附属临床学院，南华大学、吉首大学硕士研究生培养基地，国家级住院医师规范化培训基地、湖南省全科医生转岗培训基地，湖南省肿瘤放射治疗临床医疗技术示范基地。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州市中心医院内设院党委办、办公室、人力资源部、监督检查室、财务部、设备物资部、审计部、后勤服务部等党政管理机构及儿科、产科、检验等临床医技科室
（二）决算单位构成。永州市中心医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市中心医院本级
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门： | 永州市中心医院 | | | | | | | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 151099.89 | 5644.54 | | 144922 | | | 533.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 151099.89 | 5644.54 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 146428.19 | 972.84 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 146218.19 | 762.84 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 210 | 210 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4671.7 | 4671.7 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1424.54 | 1424.54 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3247.16 | 3247.16 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 | |
| 部门： | | 永州市中心医院 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 149429.49 | 146121.99 | 3307.5 | | | | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 149429.49 | 146121.99 | 3307.5 | | | | ||
| 21002 | 公立医院 | 146201.99 | 146121.99 | 80 | | | | ||
| 2100201 | 综合医院 | 146121.99 | 146121.99 | | | | | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 80 | | 80 | | | | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3227.50 | | 3227.50 | | | | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 786.30 | | 786.30 | | | | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2441.20 | | 2441.20 | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：永州市中心医院 公开05表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4070.34 | 762.84 | 3307.50 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4070.34 | 762.84 | 3307.50 | |
| 21002 | 公立医院 | 842.84 | 762.84 | 80 | |
| 2100201 | 综合医院 | 762.84 | 762.84 |
| |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 80 |
| 80 | |
| 21004 | 公共卫生 | 3227.50 |
| 3227.50 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 786.30 |
| 786.30 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2441.20 |
| 2441.20 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 部门：永州市中心医院 公开06表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 402.84 | 302 | 商品和服务支出 | 360 | 307 | 债务利息及费用支出 | | ||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 402.84 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | ||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | ||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | ||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | ||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | ||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | ||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | ||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | ||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | ||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | ||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | ||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 360 | 31010 | 安置补助 | | ||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | ||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | ||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | ||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | ||||||||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | ||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | ||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | ||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | ||||||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | ||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | ||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
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| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | ||||||||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | ||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | ||||||||||||||
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | ||||||||||||||
| 人员经费合计 | 402.84 | 公用经费合计 | 360 | |||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
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| 部门： |
| 永州市中心医院 |
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| 单位：万元 |
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| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 | |
| 部门： |
| 永州市中心医院 |
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| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
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| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
| 部门： | 永州市中心医院 |
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| 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计151099.89万元。与上年相比，增加1988.03万元，增长1.33%，主要是因为2023年度财政补助项目比上年有所增加，新增项目如新冠疫情防控医务人员临时性工作补助、新冠重症救治和转运能力提升项目以及新冠患者救治退费项目。
2023年度支出总计149429.49万元。与上年相比，增加369.76万元，增长0.25%，主要是因为人员经费占总支出的比例为39.95%，2023年发放的往年度基础绩效奖和年度考核奖计入此项费用中。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计151099.89万元，其中：财政拨款收入5644.54万元，占3.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入144922万元，占95.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入533.35万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计149429.49万元，其中：基本支出146121.99万元，占97.79%；项目支出3307.50万元，占2.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5644.54万元，与上年相比，增加2927.38万元,增长107.74%，主要是因为2023年度新增财政补助项目如新冠疫情防控医务人员临时性工作补助、新冠重症救治和转运能力提升项目以及新冠患者救治退费项目。
2023年度财政拨款支出总计4070.34万元，与上年相比，增加1353.18万元,增长49.80%，主要是因为2023年度新增财政项目新冠疫情防控医务人员临时性工作补助、新冠重症救治和转运能力提升项目以及新冠患者救治退费等项目收入，对应的财政拨款支出有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4070.34万元，占本年支出合计的2.72%，与上年相比，财政拨款支出增加1353.18万元，增长49.80%，主要是因为2023年度财政加大对医院在新冠疫情防控人员、设备以及患者救治等方面补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4070.34万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4070.34万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为451.34万元，支出决算数为4070.34万元，完成年初预算的901.83%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为451.34万元，支出决算为762.84万元，完成年初预算的169.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费2023年年初预算数为402.84万元，而其他综合医院改革补偿年初预算未安排，为年中追加安排的。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）公共卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3307.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的脑卒中筛查、住院医师规范化培训、新冠感染重症救治和转运能力提升项目一般债券、新冠肺炎疫情防控医务人员临时工作补助等公共卫生项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出762.84万元，其中：
人员经费402.84万元，占基本支出的52.81%,主要包括基本工资、津贴补贴。
公用经费360万元，占基本支出的47.19%，主要包括医疗设备维修(护)费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。2023年度我单位无公务接待财政拨款支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位（或公益二类事业单位），不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本单位2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2534.89万元，其中：政府采购货物支出2244.89 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290万元。授予中小企业合同金额1538.45万元，占政府采购支出总额的60.69%，其中：授予小微企业合同金额1538.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位资产总值年初余额200526.73万元，其中包括流动资产67027.05万元，固定资产86856.64万元，无形资产36721.4万元，其他资产9921.64万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等。占用办公用房27900平方米。价值50万以上通用设备及专用设备241台，价值100万以上通用设备及专用设备129台。公务用车22 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
1、重大传染病防治脑卒中筛查项目绩效目标完成情况。
（一）项目支出预算执行情况
2023年项目专项预算72万，1-9月产生费用36.8万，占预算51.1%。其中试剂20万、仁湾卫生院9.5万、小礼品印刷费4.6万、动员费0.9万、物资耗材1.6万、培训等0.2万，除培训费及物资耗材外其他费用均为列支。
（二）项目支出绩效目标完成情况
2023年项目支出绩效总目标：1、2023年度完成院内综合干预1300例，院外筛查干预4000例；2、完成2022年度2028例中危高危人群12个月随访，完成1055高危人群6个月随访。1-9月已完成项目支出绩效目标：1、院内综合干预1242例，进度95.6%，院外筛查干预3189例，进度79.7%；2、完成2022年度1244例中危高危人群12个月随访，进度61.3%，完成1055高危人群6个月随访，进度100%。
2、 住院医师规范化培训项目绩效目标完成情况。
根据《湖南省卫生健康委科教处关于提前下达 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金拨付说明的函》湘卫科教处便函〔2023〕1号文件，2023年度应拨付我院中央住培专项资金390万元，省级财政资金131万元，医院暂未收到此笔经费。2023年截止到9月医院共计收到省级财政资金117万元。2023年1-9月医院共计支出专项资金299.8万元，配套资金360万元，其中住院医师生活补助总计发放237.09万元，培训基地教学实践活动发放基地教学酬金、师资外出培训、住培临床技能及理论培训考核、教学督导等相关酬金共计62.75万元。
住院医师规范化培训为跨年度工作项目，专项经费提前拨付。永州市中心医院作为国家住院医师规范化培训基地，2023年度承担143名住院医师的相关培训工作的开展。
按照省厅下达的招收计划面向2023年度全社会进行培训对象的招录，通过加大宣传力度，提高影响力，利用多种媒介，广泛进行社会宣传的方式，顺利完成省级下达的47人的招录任务，2023年度共计招录住院医师58人，在读研究生6人，共计64人。
3、全科医生转岗培训项目绩效目标完成情况。
根据《国务院关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发全科医生转岗培训大纲（2019年修订版）的通知》、（国卫办科教发【2019】13号）和《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社【2022】31号）等文件精神，2023年永州市中心医院全科医生转岗培训基地共招收50名学员，中央经费补助1.5万元/人/年，用于培训过程中学员的食宿费、培训考核、基地师资带教补助及师资培训、教学实践活动等支出。
一、绩效运行监控工作开展情况
永州市中心医院根据湘卫科教发【2022】15号文件的相关要求在永州市卫生健康委的指导下，对本院在培的50名全科医生转岗培训学员进行理论授课、临床轮科、个性化需求培养、临床技能培训、理论考核、师资培训等全方位的项目实施。
二、绩效运行监控情况
根据湘卫科教发【2022】15号文件的相关要求，本院财务部会同科教部严格遵守国家专项资金专款专用的原则，规范、科学的使用全科医生转岗培训专项资金，永州市卫健委不定期监督资金的使用情况。
（一）项目支出预算执行情况
目前培训项目总预算75万，已执行43.9万，项目支出预算执行率为58.5%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
培训项目支出绩效目标正在持续推进中。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。比如，由于预算执行监督力度不够，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效。出现这种情况，主要原因在于部门预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。必须提高预算绩效管理的主动性，从先有预算再排项目向先有项目再排预算转变。
2、预算执行监督机制不够健全，预算的监督考核环节不完善，主要原因部分部门存在预算执行项目不细化，项目开展只有预算没有结算，造成好的经验无法传承完善，问题无法调整修正；绩效评价结果不具体，这些都会造成信息的不对称和沟通的不顺畅，最终制约着预算绩效管理的正常开展，需要专职的监督部门全过程、全方位地介入整个环节中，科学制定年度经营计划和工作任务，层层量化细化，由各业务部门严格按照经营目标，对各科室的业务活动进行计划与控制，加强预算引导与考核，月月跟踪，压实责任，有效把预算目标转化到实际工作中去，以确保预算目标的实现。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
一、脑卒中高危人群筛查和干预项目
| 部门概况 | 专项名称 | 脑卒中高危人群筛查和干预项目 |
| 年度预算金额 | 85万 | |
| 项目主管部门 | 国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会 | |
| 项目立项目的 | 推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，,逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。 | |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 我院作为基地医院2023年度应收提前批项目经费55万元（湘卫疾控处便函[2023] 4号）及第二批经费30万元，两笔专项经费共计85万元,其中第一笔55万元，第二笔30万元（湘卫疾控处便函[2023] 92号），上述两笔专项经费于2024年4月到达我院账号。目前已产生费用约62.51万元，其中试剂20万、基层卫生机构经费19.48万，小礼品印刷费4.81万、动员费0.85万、物资耗材1.4万、颈部血管超声检查14.6万、培训等1.37万，其中基层卫生机构经费及动员费正在走列支流程。2023年度结余22.49万元，因院内综合干预随访工作及院外随访工作未结束，预计待列支经费5万元左右。经费存在结余原因：1、每年度项目工作开展前基地医院对该年度第二笔经费具体分配金额不确定，等下半年经费分配文件下发时项目工作已快结束，结果导致预算和实际支出有较大出入；2、上年度结余检测试剂有结余，在试剂耗材方面未及预期；3、2023年度健康教育工作开展较少、面访率不高、适宜技术培训机会减少均影响经费列支。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、2023年度完成院内综合干预1478例，任务完成率113.7%；院外筛查干预4265例，任务完成率106.6%。2、完成2022年度院外筛查干预中危高危人群12个月随访2036例，完成高危人群6个月随访1065例，任务完成率100%。 | |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、年龄偏移，40-50岁目标人群发动困难，参与度不高； 2、既往筛查人群干预率不高； 3、院内没有参与该项目的科研课题； 4、12月面访工作开展有难度，原因为部分外地农村患者离医院路程遥远，某些留守老年患者面访时间段无家人陪同，难以进行面对面随访； 5、每年度项目工作开展前基地医院对该年度第二笔经费具体分配金额不确定，等下半年经费分配文件下发时项目工作已快结束，结果导致预算和实际支出有较大出入，且年度经费到账严重滞后，不便于项目工作开展及经费使用。 |
| 改进措施 | 1、建议省、市财政保障专项资金拨付及时到账； 2、加强对40-50岁项目点筛查对象的宣传动员工作； 3、加强科研课题参与度； 4、积极发动家庭医生及乡村医生作用，提高面访率； 5、加强院内随访门诊运行及脑心健康管理师团队建设，提高院内综合干预患者面访率。 | |
| 其他需要说明问题 | 无 |
二、住院医师规范化培训
三、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养：全科医生转岗培训）
| 部门概况 | 专项名称 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |
| 年度预算金额 | 75万 | |
| 项目主管部门 | 国家卫生健康委 | |
| 项目立项目的 | 为推进基层医疗卫生机构全科医生队伍建设，满足基层社区全科医生服务需求，培养质量合格的全科医生。 | |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1.支出管理：根据2023年全科医生转岗培训50名学员的培训人数，预算下拨资金，制定合理的预算方案交财务部审核，做好合理预算，规范使用专项资金。2.使用基本情况：资金主要用于全科医生转岗培训对象培训期间的食宿费、培训教学实践活动、理论、临床技能的培训与考核、师资教学津贴发放及师资培训等方面的支出，项目执行率为95.39%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成
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| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |
无
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| 改进措施 | 无 | |
| 其他需要说明问题 |
无
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