项目支 出名称

2021年度流感监测项目

主管部门

永州市卫生健康委员会

实施单位

永州市中心医院

项目资金 (万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

上年结转资金

0

其他资金

年度总体 目 标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标 50分)

数量指标

完成率

　1040

　1251

25

25

质量指标

时效指标

完成时效

2021.12.31前完成

2021.12.31前完成

25

25

效益指标 (30分)

经济效

益指标

社会效

益指标

流感检出及干预

流感检出及干预

流感检出及干预

15

15

知晓度

流感宣传

流感宣传

15

15

生态效

益指标

可持续影响 指标

满意度

指标

(10分)

服务对象满 意度指标

满意度

电话抽查20名参与者

19名参与者表示满意

10

9.5

1名参与者表示检查繁琐

总分

100

99.5